Devolução para fornecedor
Devolução para fornecedor
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Para iniciar uma nova devolução, vá em: Movimentação / Outras saídas/entradas
PASSO 1 - Clicar em Criar Outras Saídas/Entradas
PASSO 2 - Informar tipo de movimento: Devolução para fornecedor
PASSO 3 - Informar o número da nota de origem
PASSO 4 - O sistema listará os produtos dessa nota. Marque os produtos a serem devolvidos e suas respectivas quantidades.
PASSO 5 - Clique em Devolver F2 para lançar os produtos na Devolução
PASSO 6 - Serão listados na tela os produtos marcados, confirme os valores e quantidades antes de Finalizar F10.
PASSO 7 - A tela de emissão será apresentada, caso desejar emitir a nota clique em Emitir Agora F2.
Caso clique em Emitir Posteriormente, a movimentação ficará com o status de PENDENTE DE NOTA FISCAL na tela de Gestão de Movimentações.
⚠️ Ao cancelar uma nota de "Outras Saídas" (como Devolução ao Fornecedor, Produto Vencido, etc.), o controle correspondente retornará ao status "Pendente de Nota Fiscal" no painel de Outras Saídas/Entradas.
O que fazer a seguir?
Se desejar continuar com a saída: Acesse o painel de Outras Saídas, reabra o controle, edite os itens necessários e finalize gerando uma nova nota fiscal. Se não quiser prosseguir com a saída: Basta excluir o controle, e os itens retornarão para o estoque.
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